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Zoom sur le budget de la commune

Zoom sur le budget de la commune

Zoom sur le budget de la commune

La commune est entrée dans une seconde phase qui verra sortir de terre les premiers équipements structurants dans le cadre du nouveau projet d'aménagement urbain. Dans cette perspective, le budget traduit la saine gestion des finances communales.

Composition du budget


Le budget des communes se compose de deux sections : fonctionnement et investissement. La section fonctionnement enregistre d’une part toutes les dépenses que nécessite la vie courante de notre commune avec, en particulier, celles liées au fonctionnement des services publics municipaux et d’autre part les ressources perçues par notre ville, à l’exception de celles destinées au financement des projets d’équipement et d’autre part.
La section investissement retrace l’exécution du programme d’équipements de Lambesc, à savoir le financement des projets tant structurants que courants.
Pour chacune des deux sections budgétaires, les recettes doivent impérativement couvrir les dépenses ; c’est la règle de l’équilibre du budget. Cependant dans la section de fonctionnement, nous veillons à ce que les recettes de l’année présentent un excédent par rapport aux dépenses de l’année, afin que Lambesc se constitue une épargne qui sera bien utile pour le financement de son PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENTS (PPI) de plus de 11 millions d’Euros.

Retour sur le budget 2011

Recettes
Dépenses
Résultat de l’exercice 2011
Section de Fonctionnement
8 795 606,35 € 8 619 922,18 € +175 684,17 €
Section d’Investissement 2 599 642,36 € 2 222 206,92 € +377 435,44 €

Le bilan budgétaire pour l’année 2011 est marqué par un résultat de fonctionnement excédentaire, amélioré de plus 700 000 € par rapport au budget prévisionnel. Pour exemple, au total, les dépenses de fonctionnement 2011 se sont élevées à 8 795 606 € pour une prévision initiale de 9 194 432€ soit -4,34%.


En savoir plus en téléchargeant le document présenté lors du conseil municipal du 4 avril 2012

Le budget 2012 : un budget ambitieux sans hausse d’impôt


Le budget prévisionnel 2012 de la commune s’équilibre en dépenses et en recettes à l’intérieur de chaque section comme suit :


SECTION DE FONCTIONNEMENT : 10 966 852 ,01 €
SECTION D’INVESTISSEMENT : 6 581 487,00 €


Les dépenses de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement 2012
Dépenses de fonctionnement 2012Dépenses de fonctionnement 2012

Les recettes


Les impôts et taxes représentent 63,1% de nos recettes de fonctionnement. Seules les bases notifiées par l’État sont en progression (2,5%) cette année. O% c'est l'augmentation des taux d’imposition (impôts locaux : taxe d’habitation et taxes foncières) en 2012 qui resteront inchangés jusqu’en 2014.


Un contexte défavorable


Outre la fiscalité (impôts et taxes), l’autre ressource importante pour la ville est le reversement de fiscalité de la Communauté du Pays d’Aix qui se compose de l’attribution de compensation et de la dotation de solidarité communautaire.
À l'occasion du transfert de la commune à la CPA de la compétence des déchets ménagers en 2003, une importante erreur a été commise qui depuis, pénalise irrémédiablement les finances de la ville car le manque à gagner pour la Mairie est de 267 000 € par an.
Ainsi, avec 143 € par habitant de reversements cumulés en 2011 (130 € / hab. en 2010), Lambesc est la commune la moins bien dotée de la CPA. Quant aux dotations de l’État, qui sont notre seconde ressource, elles ne progressent que de 0,95% cette année.

EFFORT FISCAL ET DOTATIONS COMMUNAUTAIRES EN 2011
VILLE
COEFFICIENT EFFORT FISCAL
AC +DSC / hab
AIX EN PROVENCE
0,94
321 €
BOUC BEL AIR
1,17
287 €
CABRIES
0,94
398 €
EGUILLES
1,09
254 €
FUVEAU
1,11
159 €
LES PENNES MIRABEAU
1,15
403 €
PERTUIS
1,40
269 €
TRETS
1,22
178 €
VENELLES
1,19
264 €
VITROLLES
1,40
860 €
ROUSSET
0,85
2044 €
LAMBESC
0,86
143 €
MOYENNE CPA 1,03 381 €

L’investissement : un programme pluriannuel


Fidèle à ses engagements, la municipalité va cette année lancer les travaux des premiers équipements structurants, dont notre ville a tant besoin.

Projets structurants
Square Roulin
500 000 €
Pôle solidarité (études)
50 000 €
Tribunes au parc des sports 300 000 €
Nouveau centre technique municipal (qui libère une place considérable
pour un écoquartier)
500 000 €
Foyer restaurant
530 000 €
Extension Ventarelle
450 000 €
Cuisine centrale (études) 50 000 €
Carré confessionnel 89 700 €
Investissements courants
Opération façades
10 000 €
Plan Local d’Urbanisme
36 000 €
Bâtiments et sites municipaux
770 013 €
Aménagement du territoire
689 462 €
Patrimoine culturel
75 348 €
Equipement des services publics 351 048

Bon à savoir


Le financement de ce programme devrait être assuré à environ 70% par des subventions obtenues auprès des différents partenaires institutionnels de la commune (Département, CPA et Région notamment).

L’endettement


Le taux d'endettement de Lambesc est l'un des plus bas du département, et il le restera malgré les importants investissements à venir (Lambesc : 178€ / hab ; moyenne départementale : 674€ / hab ; moyenne régionale : 891€ / hab). C'est le résultat d'une gestion rigoureuse des finances municipales.

Pour tout savoir sur les finances (documents à télécharger) :


Compte administratif 2011 et budget primitif 2012 : document présenté lors du conseil municipal du 4 avril 2012

Le débat d’Orientation Budgétaire 2012



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